Анал╕тична дов╕дка про роботу вуг╕льно╖ галуз╕ 01 серпня 2003

За червень 2003 року вугледобувними п╕дпри╓мствами галуз╕, як╕ п╕дпорядкован╕ М╕нпаливенерго Укра╖ни, видобуто 6220.3 тис. тонн вуг╕лля (95,4% до завдання), що менше передбаченого програмою на 40.0 тис. тонн ╕ менше, н╕ж було видобуто у червн╕ 2002 року на 137.8 тис. тонн.

Обсяг з видобутку кокс╕вного вуг╕лля за червень склав 2973.2 тис.тонн, що б╕льше завдання на 229,3 тис. тонн, але до червня минулого року обсяг його зменшився на 234,0 тис. тонн.

За ш╕сть м╕сяц╕в видобуто 38991,5 тис. тонн (101,4% до завдання), що менше передбаченого програмою на 555,5 тис. тонн ╕ менше в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року на 2805,4 тис. тонн. Кокс╕вного вуг╕лля за цей пер╕од видобуто 18539,4 тис. тонн, що б╕льше завдання на 1682,4 тис. тонн, але менше, н╕ж за 6 м╕сяц╕в минулого року на 1869,2 тис. тонн.

Виконали встановлене м╕сячне завдання 15 ╕з 33 державних п╕дпри╓мств, (+799,9 тис. тонн до завдання), а за 6 м╕сяц╕в ╞ 14 п╕дпри╓мств(+4897,5 тис.тонн до завдання).

Але ╕з 33 вугледобувних п╕дпри╓мств у червн╕ 18 п╕дпри╓мств (54,5% в╕д загально╖ к╕лькост╕) ╕ за 6 м╕сяц╕в 19 (57,6%) п╕дпри╓мство працювали незадов╕льно ╕ недовиконали завдання в╕дпов╕дно на 840,0 тис. тонн ╕ на 4342,0тис. тонн.

Дуже незадов╕льно продовжують працювати ДП "Шахтарськантрацит", яке виконало завдання за 6 м╕сяц╕в на 66,8 % (-476,3 тис. тонн), ДП "Антрацит" ╞ на 33,1% (-386,0 тис. тонн), ДП"Первомайськвуг╕лля" ╞ на 43,5 % (-310,0 тис. тонн), ДП"Донбасантрацит"╞ на 37,7% (-564,0 тис.тонн), ╕ деяк╕ ╕нш╕ п╕дпри╓мства.

Головними причинами пог╕ршення роботи шахт (розр╕з╕в) з видобутку вуг╕лля ╓ несво╓часна п╕дготовка д╕ючо╖ л╕н╕╖ очисних вибо╖в. За 6 м╕сяц╕в уже недовведено 45 очисних вибо╖в (75% до програми) з л╕н╕╓ю 7,6 км. Причиною несво╓часного вводу л╕н╕╖ очисних вибо╖в ╓ в╕дставання в╕д програми проведення розкривних та п╕дготовчих г╕рничих виробок. За 6 м╕сяц╕в ╖х недопройдено 42,3 км (програма 253,3 км, зв╕т ╞ 211,0 км). Дуже незадов╕льно виконують програму ДП "Льв╕ввуг╕лля" - -4,1 км (програма ╞ 9,8 км, зв╕т ╞ 5,7км), ДП "Донбасантрацит" - -1,9 км (програма ╞ 3,7 км, зв╕т ╞ 1,8 км), ДП"Торезантрацит"- -2,1 км (програма ╞ 3,3 км, зв╕т ╞ 1,2 км), ДП"Первомайськвуг╕лля"- -3,8 км (програма ╞ 5,4 км, зв╕т ╞ 1,6 км), ДП"Лисичанськвуг╕лля" майже не займа╓ться проведенням цих виробок (програма ╞ 6,8 км, зв╕т ╞ 0,4 км).

Наступним негативним фактором роботи п╕дпри╓мств з видобутку вуг╕лля ╓ дуже великий недокомплект чисельност╕ роб╕тник╕в з видобутку вуг╕лля ( за 6 м╕сяц╕в ╞35,0 тис.чол.). Г╕рше того, ╖х к╕льк╕сть зменшилась проти минулого року на 11,6 тис.чол. (2003 р╕к ╞ 243,2 тис.чол., 2002р. ╞ 254,8тис.чол.). Дуже великий недокомплект роб╕тник╕в з видобутку вуг╕лля мають ДП "Шахтерскантрацит" ╞ 4674 чол. (завдання - 16633 чол., зв╕т 11959чол.), ДП "Донбасантрацит" ╞ 2019 чол. (завдання ╞ 8675 чол., зв╕т 6656чол.) ╕ багато ╕нших вугледобувних п╕дпри╓мств. Вс╕ п╕дпри╓мства, за винятком ДП"Краснолиманська", неукомплектован╕ роб╕тниками з видобутку вуг╕лля.

Важливим чинником незадов╕льно╖ роботи шахт з видобутку вуг╕лля ╓ також нестача кошт╕в в╕д реал╕зац╕╖ продукц╕╖, як╕ необх╕дн╕ для покриття витрат на виробництво ц╕╓╖ продукц╕╖. За 6 м╕сяц╕в ╖х вид╕лено з Державного бюджету Укра╖ни в 2 рази менше в╕д потреби, не зважаючи на те, що проти в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року ╖х було менше лише на 10,0 млн. гривень.

Завдання з обсяг╕в виробництва товарного вуг╕лля по вугледобувних п╕дпри╓мствах виконан╕ за червень на 98,0 % (завдання ╞ 4591,2 тис. тонн, зв╕т ╞ 4498,3 тис. тонн) ╕ реал╕зованого вуг╕лля ╞ також на 94,4% (завдання ╞ 4591,2тис. тонн, зв╕т ╞ 4336,0 тис. тонн). Проти червня минулого року ╖х обсяги в натуральному вираз╕ зменшились в╕дпов╕дно на 58,6 тис. тонн ╕ на 249,5тис.тонн. За 6 м╕сяц╕в завдання з обсяг╕в товарного вуг╕лля виконано на 99,9% (завдання ╞ 27851,8 тис. тонн, зв╕т ╞ 27835,2 тис. тонн). ╕ реал╕зованого вуг╕лля на 99,1 % (завдання ╞ 27851,8 тис. тонн, зв╕т ╞ 27607,9 тис. тонн). Проти 6-ти м╕сяц╕в минулого року ╖х обсяги зменшились в╕дпов╕дно на 1276,8тис.тонн ╕ 1344,7 тис. тонн. Вс╕ п╕дпри╓мства, як╕ не виконали завдання з видобутку вуг╕лля за 6 м╕сяц╕в, не виконали завдання ╕ з обсяг╕в товарного ╕ реал╕зованого вуг╕лля. Нав╕ть так╕ п╕дпри╓мства, як ДП "Сел╕д╕ввуг╕лля" ╕ ДП "Павлоградвуг╕лля", як╕ виконали завдання з видобутку вуг╕лля , не виконали завдання з виробництва товарного та реал╕зованого вуг╕лля.

Причиною такого стану ╓ видобуток вуг╕лля з високою зольн╕стю. В ц╕лому по галуз╕ за 6 м╕сяц╕в вона була б╕льша за норму на 0,7 % ╕ в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року на 0,3 %, а по ДП "Лисичанськвуг╕лля" ╞ в╕дпов╕дно на 6,2% ╕ 6,5%, ДП "Сел╕д╕ввуг╕лля" ╞ на 4,4 % ╕ 1,0 %, ДП "Красноарм╕йськ-вуг╕лля" ╞ на 8,5 % ╕ 9,8 % ╕ ДП "Донбасантрацит" ╞ на 5,5 %, але проти минулого року менше на 0,8 %. Тому з такого вуг╕лля був дуже низький р╕вень виходу продукт╕в збагачення. Так, в ц╕лому по збагачувальних фабриках, п╕дпорядкованих департаменту вуг╕льно╖ промисловост╕, вих╕д продукт╕в збагачення за 6 м╕сяц╕в склав 62,4 % при завданн╕ 62,9%. Аналог╕чний стан ╕ з вуг╕ллям ╕нших вугледобувних п╕дпри╓мств. Тим самим недовиконання завдання ╕з виробництва готово╖ вуг╕льно╖ продукц╕╖ з продукт╕в збагачення по галуз╕ на 688,4 тис. тонн (завдання ╞ 17449,5 тис. тонн, зв╕т ╞ 16761,1 тис. тонн) ╕ менше минулого року на 1865,1 тис. тонн, а всього по готов╕й вуг╕льн╕й продукц╕╖ було менше в╕дпов╕дно на 239,9 тис. тонн ╕ 1240,9 тис. тонн.

Але через перевиконання завдання з переробки рядового вуг╕лля на фабриках на 2268,0 тис. тонн (завдання ╞ 21568,7 тис. тонн, зв╕т ╞ 23836,7 тис. тонн), зола в╕двантаженого вуг╕лля була менша за норму на 0,9 в╕дсотка (норма 24,3 %, зв╕т ╞ 23,4 %).

Завдяки зменшенню золи в╕двантаженого вуг╕лля за 6 м╕сяц╕в перевиконан╕ завдання з ц╕ни 1 тонни товарно╖ вуг╕льно╖ продукц╕╖ на 10,37грн. (завдання ╞ 119,60 грн., зв╕т ╞ 129,96 грн., 2002 р. ╞ 125,68 грн.).Тому виконан╕ завдання з товарно╖ ╕ реал╕зовано╖ вуг╕льно╖ продукц╕╖ в грошов╕й форм╕ як за червень, так ╕ за 6 м╕сяц╕в поточного року: товарно╖ в╕дпов╕дно на 106,4% ╕ 108,6 % ╕ реал╕зовано╖ ╞ на 104,1 % ╕ 107,7 %.

За с╕чень-червень 2003 року споживачам Укра╖ни та за ╖╖ меж╕ вуг╕льними п╕дпри╓мствами в╕двантажено 23836,2 тис. тонн вуг╕льно╖ продукц╕╖ на суму 3719,7 млн. грн., в тому числ╕ без ПДВ ╞ 3125,1 млн. грн., ╕з них у червн╕ 3883,8тис.тонн на суму 615,3 млн.грн. в тому числ╕ без ПДВ ╞ 518,4 млн.грн.

╤з них по п╕дпри╓мствах:

	6 м╕сяц╕в			червень
	Тис.тонн	млн.грн	в т.ч.без ПДВ	тис.тонн	млн.грн	в т.ч.без ПДВ
Електростанц╕ям	10891,2	1720	1434,1	1622,6	266,8	222,3
На коксування	7875,1	1269,1	1057,6	1340,4	210,3	175,3
Облдержадм╕н╕страц╕ям	722,3	100,9	85,1	165,2	21,2	18,3
На експорт	755,6	120,3	120,3	108,9	16,8	16,8
╤нш╕ споживач╕	3592	509,4	428	646,7	100,2	85,7
Всього	23836,2	3719,7	3125,1	3883,8	615,3	518,4

За цей час на рахунки вуг╕льних п╕дпри╓мств у порядку розрахунк╕в за одержане вуг╕лля над╕йшло кошт╕в за 6 м╕сяц╕в у сум╕ 3121,1 млн. грн. (83,9 % в╕д суми реал╕зовано╖ продукц╕╖), в тому числ╕ без ПДВ ╞ 2601,7 млн. грн. ╕ за червень ╞ 552 млн. грн. (89,7 %), в тому числ╕ без ПДВ ╞ 460,0 млн. грн.

Всього вугледобувним п╕дпри╓мствам станом на 1.07.2003 р. над╕йшло кошт╕в без ПДВ у обсяз╕ 3016,7 млн. грн., що б╕льше проти в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року на 142,4 млн. грн., в тому числ╕ на соб╕варт╕сть товарно╖ вуг╕льно╖ продукц╕╖ з державного бюджету Укра╖ни менше на 10,0 млн.грн. (2003 р. ╞ 415,0 млн. грн., 2002 р. ╞ 425,0 млн. грн.) а в╕д реал╕зац╕╖ б╕льше на 152,4 млн. грн. (2003 р. ╞ 2601,7 млн. грн., 2002 р. ╞ 2449,3 млн. грн.).

Деб╕торська заборгован╕сть за в╕двантажену вуг╕льну продукц╕ю станом на 01.07.2003 р. склада╓ 870,8 млн. грн. , у тому числ╕ по споживачах:

Енергоп╕дпри╓мства 708,0 млн. грн.

Держкомпром (всього) 10,0 млн. грн.

Облдержадм╕н╕страц╕╖ 8,2 млн. грн.

╤нш╕ споживач╕ 144,6 млн. грн.

Загальна деб╕торська заборгован╕сть на 1 липня 2003 року становить 3597,8 млн.грн. ╕ менша за кредиторську заборгован╕сть на 6812,8млн.гривень. Проти в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року деб╕торська заборгован╕сть знизилась на 222,2 млн. гривень.

З соб╕вартост╕ 1 тонни товарно╖ вуг╕льно╖ продукц╕╖ отриман╕ збитки за червень 22,96 грн. (завдання ╞ 135,32 грн., зв╕т ╞ 158,28 грн.) ╕ за 6 м╕сяц╕в 21,71грн. (завдання ╞ 134,19 грн, зв╕т ╞ 155,90 грн). Проти минулого року соб╕варт╕сть 1 тонни товарно╖ вуг╕льно╖ продукц╕╖ зб╕льшилась в╕дпов╕дно на 8,55 грн. ╕ на 11,84 грн.

З ус╕х елемент╕в витрат, за винятком зароб╕тно╖ плати ╕ нарахування на не╖, отриман╕ перевитрати. З "Витрат на оплату прац╕" ╕ "В╕драхувань на соц╕альн╕ заходи" отримана економ╕я за рахунок великого недокомплекту чисельност╕ працюючих.

Середньообл╕кова чисельн╕сть прац╕вник╕в п╕дпри╓мств, п╕дпорядкованих М╕нпаливенерго, за червень склала 325,5 тис. чол., що менше завдання на 48,8тис. чол. ╕ нижче чисельност╕ червня минулого року на 16,8 тис. чолов╕к. За 6 м╕сяц╕в ця чисельн╕сть склала 331,4 тис.чол. ╕ менше завдання на 43,1 тис. чол. ╕ в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року на 15,2 тис. чолов╕к.

Через значний недокомплект чисельност╕ вс╕х працюючих на вугледобувних п╕дпри╓мствах отримана в ц╕лому по галуз╕ економ╕я з фонду оплати прац╕.

Фонд оплати прац╕ по п╕дпри╓мствах склав у червн╕ 233,0 млн. грн., що нижче розрахункового фонду на 6,6 млн. грн. але нижче скоригованого фонду на р╕вень виконання з обсяг╕в виробництва на 16,3 млн. грн. У пор╕внянн╕ з червнем минулого року фонд зароб╕тно╖ плати зр╕с на 36,0 млн. гривень. За 6 м╕сяц╕в фонд оплати склав 1353,4 млн.грн., що нижче розрахункового на 67,8млн.грн. ╕ нижче скоригованого на р╕вень виконання завдання з обсяг╕в виробництва на 143,3 млн.грн. Проти в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року фонд зб╕льшився на 144,5 млн.грн. (+12,0 %) при зменшенн╕ обсяг╕в з виробництва товарно╖ вуг╕льно╖ продукц╕╖ на 4,4 в╕дсотка. Все це поясню╓ться переведенням вугледобувних п╕дпри╓мств галуз╕ на нов╕ тарифн╕ ставки та посадов╕ оклади п╕сля введення у 1999 роц╕ нового м╕н╕муму зароб╕тно╖ плати (74 гривн╕), а також переведенням прац╕вник╕в з 1 липня 2000р. на нов╕ тарифн╕ ставки та посадов╕ оклади п╕сля введення м╕н╕мально╖ зарплати у розм╕р╕ 118грн. у м╕сяць, та 145 грн. у 2002 роц╕. Однак середн╕й р╕вень зароб╕тно╖ плати у галуз╕ дуже низький ╕ знаходиться на 15-17 м╕сцях по Укра╖н╕.

Великий недокомплект чисельност╕ роб╕тник╕в з видобутку вуг╕лля (╞39,2 тис.чол. за червень ╕ ╞35,0 тис. чол. за 6 м╕сяц╕в) дав спроможн╕сть виконати завдання з продуктивност╕ прац╕. При виконанн╕ завдання з видобутку вуг╕лля за червень 2003 року на 99,4 %, завдання з продуктивност╕ прац╕ роб╕тника з видобутку вуг╕лля виконано на 115 % (завдання ╞ 22,0 т/м╕с., зв╕т ╞25,4т/м╕с.), але проти червня минулого року вона зросла при зменшенн╕ обсяг╕в з видобутку вуг╕лля на 2,2 %.

За ш╕сть м╕сяц╕в поточного року при виконанн╕ завдання з видобутку вуг╕лля на 101,4%, план продуктивност╕ прац╕ роб╕тника з видобутку вуг╕лля виконано на 116,0 % (план ╞ 22,5 % т/м╕с., фактично ╞ 26,0 т/м╕с.). У пор╕внянн╕ з в╕дпов╕дним пер╕одом минулого року продуктивн╕сть прац╕ зменшена на 2,3 % при зменшенн╕ видобутку вуг╕лля на 6,7 %. ╤з 33 вугледобувних п╕дпри╓мств 16 п╕дпри╓мств (48,5% в╕д загально╖ к╕лькост╕) не виконали завдання з продуктивност╕ прац╕. Особливо у великих розм╕рах не виконали ╖╖ ш/у"Сн╕жнеантрацит" (24,5%), ДП "Торезантрацит" (60,8%), ДП"Первомайськ-вуг╕лля"(55,6%),ВАТ"Олександр╕явуг╕лля"(47,7%),ДП"Донбасантрацит"(48,9%).

Кр╕м того 19 п╕дпри╓мств (63,3% в╕д загально╖ к╕лькост╕) знизили продуктивн╕сть прац╕ в пор╕внянн╕ з в╕дпов╕дним пер╕одом минулого року. Значного зниження допустили ДП "Артемвуг╕лля" (-27,8%), ДП "Торез-антрацит" (-38,3%), ш/у "Сн╕жнеантрацит" (-42,8%), ДП "Антрацит" (-33,6%) ╕ деяк╕ ╕нш╕ п╕дпри╓мства.

За червень всього нараховано прац╕вникам зароб╕тно╖ плати з нарахуваннями на суму 304,5 млн. грн., а фактично спрямовано на ╖╖ виплату 309,8 млн. грн., або 101,7 % в╕д нарахованих сум ╕ за 6 м╕сяц╕в нараховано 1796,7млн.грн, а виплачено 1676,3 млн. грн.(93,3%). Проти минулого року в ц╕лому по вугледобувних п╕дпри╓мствах нараховано зароб╕тно╖ плати у червн╕ б╕льше на 9,7 млн. грн., а виплачено б╕льше на 47,3 млн. грн. ╕ за 6 м╕сяц╕в в╕дпов╕дно +30,7 млн. грн. ╕ +56,0 млн. гривень.

Тим самим не пол╕пшилась соц╕ально-економ╕чна стаб╕льн╕сть у шахтарських рег╕онах через непогашення заборгованост╕ з виплати зароб╕тно╖ плати. Так, якщо на 1 липня 2002 року заборгован╕сть ╕з зароб╕тно╖ плати з нарахуваннями по вуг╕ллю складала 1139,8 млн. грн., то на 1 липня 2003 року вона склала 1207,2 млн. грн., тобто зросла на 67,4 млн. грн.

Анал╕з св╕дчить, що грошових кошт╕в, як╕ отримали вугледобувн╕ п╕дпри╓мства в╕д споживач╕в ╕ з Державного бюджету Укра╖ни на соб╕варт╕сть товарно╖ вуг╕льно╖ продукц╕╖ у червн╕ було б╕льше, н╕ж у червн╕ минулого року на 55,1 млн. грн.(2003 р. ╞ 529,2 млн. грн., 2002 р. ╞ 474,1 млн. грн.) , а за 6 м╕сяц╕в б╕льше на 142,4 млн. грн. (2003 р. ╞ 3016,7 млн. грн., 2002 р. ╞ 2874,3млн.грн.) у тому числ╕ з бюджету менше в╕дпов╕дно на 1,6 млн. грн. (2003 р. ╞ 69,2 млн. грн., 2002 р. ╞ 70,8 млн. грн.) ╕ на 10 млн. грн. (2003 р. ╞ 415,0млн.грн., 2002 р. ╞ 425,0 млн. грн.) ╕ до потреби у 2 рази менше, але в╕д реал╕зац╕╖ вуг╕льно╖ продукц╕╖ б╕льше на 56,7 млн. грн. ╕ на 152,4 млн. грн. в╕дпов╕дно. Тому у б╕льшост╕ вугледобувних п╕дпри╓мств ╖х вистачало лише для неповно╖ виплати зароб╕тно╖ плати, регресних позов╕в, обов┬язкових платеж╕в до бюджету, а в деяких ╕з них ╕ на придбання окремих матер╕ально-техн╕чних ресурс╕в.

В зв┬язку з цим в галуз╕ пог╕ршився ф╕нансовий стан.

Кредиторська заборгован╕сть станом на 1 липня 2003 року дуже велика ╕ становить 10410,6 млн. грн., проти в╕дпов╕дного пер╕оду минулого року вона знизилась на 2598,4 млн. грн. Платеж╕ до бюджету зросли проти 6-ти м╕сяц╕в минулого року на 17,6 млн. грн. (2003 р. ╞ 397,2 млн. грн., 2002 р. ╞ 379,6млн.грн.), але це майже в 2 рази менше до нормативу.

Вир╕шення зазначених питань можливе при економ╕чному використанн╕ витрат на виробництво готово╖ вуг╕льно╖ продукц╕╖, зб╕льшенн╕ кошт╕в державно╖ п╕дтримки вугледобувних п╕дпри╓мств, а також пол╕пшення роботи вугледобувних п╕дпри╓мств з випуску готово╖ вуг╕льно╖ продукц╕╖ ╕ зб╕льшення надходження грошових кошт╕в в╕д споживач╕в за в╕двантажену вуг╕льну продукц╕ю.